• 26-27 марта 2020 г.
  • г. Москва
  • Лектор: Шестакова Екатерина Владимировна
  • 2 дня

Лайфхаки налоговой оптимизации. Практикум: выбор оптимальной системы налогообложения для бизнеса. Практикум: оптимизация отдельных видов налогов

Лектор: Шестакова Екатерина Владимировна – к.ю.н., докторант РАНХиГС, степень PhD Великобритании, Kandidat prav Чешская Республика, автор более 40 книг и 400 публикаций, эксперт правовых систем Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, Право.ру, Casebook. Опыт 12 лет преподавательской работы в государственных университетах и бизнес-школах.

ПРОГРАММА:

1-й день 26 марта 2020 г.

Модуль 1. Выбор оптимальной системы налогообложения для бизнеса. Практикум.

09.30-10.00    Регистрация

10.00-17.00    Работа семинара

11:30-12:00    Кофе-брейк

13.30-14.30    Обед


Урок 1. Виды основных налогов.

1.1.  Классификация налогов и сборов.

Урок 2. НДС. Принцип расчета для различных сфер деятельности.

2.1. НДС. Принцип расчета, ставки налога, сроки уплаты, документальное подтверждение
2.2. Практикум. Расчет НДС для различных сфер деятельности.

2.3 Тест (задание)

Урок 3. Налог на прибыль. Принцип расчета для различных сфер деятельности.

3.1 Налог на прибыль. Принцип расчета, ставки налога, сроки уплаты, документальное подтверждение
3.2 Практикум. Расчет налога на прибыль для различных сфер деятельности.

3.3 Тест (задание)

Урок 4. Налог на имущество. Принцип расчета.

4.1 Налог на имущество. Принцип расчета, ставки налога, сроки уплаты
4.2 Практикум «Расчет налога на имущество»

4.3 Тест (задание)

Урок 5. «Зарплатные» налоги

5.1 НДФЛ с зарплаты и дивидендов. Принцип расчета, ставки налога, сроки уплаты.
5.2 Практикум «Расчет НДФЛ»

5.3 Тест (задание)
5.4 Взносы в фонды с заработной платы

5.5 Практикум «Расчет страховых взносов»

5.6 Тест (задание)

Урок 6. «Упрощенные» налоги.

6.1 Налог в связи с применением УСН. (15%,6%). Примеры расчета

6.2 Тест (задание)
6.3 Патент. Примеры расчета

6.4 Тест (задание)
6.5 ЕСХН. Примеры расчета
6.6 Тест (задание)


Урок 7. Системы налогообложения в 2020 г. Порядок применения

7.1. Общая система налогообложения. Какие налоги включает. Кто использует

7.2 Тест (задание)
7.3. Упрощенная система налогообложения. Какие налоги включает. Кто использует

7.4 Тест (задание)
7.5. Патентная система налогообложения. Какие налоги включает. Кто использует

7.6 Тест (задание)
7.7. Единый сельскохозяйственный налог. Какие налоги включает. Кто использует

7.8 Тест (задание)

Урок 8. Выбор оптимальной  системы налогообложения и организационно-правовой формы для бизнеса.

8.1. Организационно-правовые формы. Сравнительный анализ. Практикум

8.2 Тест (задание)
8.3. Выбор места регистрации. Практический пример

8.4 Тест (задание)
8.5. Выбор оптимальной системы налогообложения. Примеры расчета для различных сфер деятельности.

8.6 Тест (задание)
8.7. Особенность договорной работы при оптимизации налоговой нагрузки. Основные ошибки при разработке договоров.

8.8 Тест (задание)

Урок 9. Определение необходимого уровня налоговой нагрузки для своей компании.

9.1. Что такое налоговая нагрузка. Определение необходимого уровня налоговой нагрузки для собственного предприятия.
9.2. Налоговые показатели компании
9.3. Что такое налоговый бенчмаркинг и почему обладание такой информацией очень важно для компании?
9.4. Практикум-кейс «Расчет налоговой нагрузки предприятия и сравнение налоговых показателей с показателями других компаний по отрасли»

9.5. Тест (задание)


2-й день 27 марта 2020 г.

Модуль 2. Оптимизация отдельных видов налогов. Практикум.

09.30-10.00    Регистрация

10.00-17.00    Работа семинара

11:30-12:00    Кофе-брейк

13.30-14.30    Обед

Урок 10. Налог на прибыль. Способы оптимизации

10.1. Выбор способа начисления амортизации
10.2. Реализация имущества
10.3 Создание резервов
10.4. Планирование и перенос сроков уплаты налога
10.5 Схема работы с убытками. Перенос убытков на будущие периоды
10.6. Управление доходами и расходами

10.7. Тест (задание)

Урок 11. Налог на добавленную стоимость. Способы оптимизации

11.1. Налоговые вычеты
11.2. Налоговые льготы по НДС (освобождение от НДС).

11.3. Спорные вопросы по НДС
11.4. НДС с авансов. Как грамотно обойти.
11.5. Способы оптимизации НДС

11.6 Тест (задание


Урок 12. Оптимизация «Зарплатных налогов».

12.1. Выбор выгодных договорных отношений с работниками
12.2. Договоры с самозанятыми: преимущества и подводные камни
12.3. Договоры «аутсорсинга персонала».
12.4. Использование договоров и сделок «о передаче имущества» (аренда, предоставление имущества в пользование)
12.5. Льготы и договорные «компенсации»
12.6. Практикум-кейс «Реальная оптимизация НДФЛ и взносов»

12.7. Тест (задание)


Урок 13. Налог на имущество организаций и транспортный налог. Варианты снижения налоговой нагрузки.

13.1. Переоценка основных средств
13.2. Передача имущества в собственность другой организации или предпринимателя
13.3. Лизинг
13.4. Списание неиспользуемого имущества
13.5. Изменение кадастровой стоимости в течение налогового периода – уплата налога

13.6. Тест (задание)

Урок 14. Иные способы налоговой оптимизации.

14.1. Учетная политика как инструмент оптимизации налогов
14.2. Практикум-кейс « Как с помощью учетной политики уменьшить налоги на бизнес»

14.3 Тест (задание)
14.4. «Дробление» бизнеса с использованием льготных налоговых режимов. Сравнение вариантов (с сохранением исходной компании и без). Примеры

14.5 Тест (задание)
14.6. Применение технологии аутсорсинга (примеры: возвратная аренда, операции с товарными знаками и знаками обслуживания, переработка давальческого сырья и др.)

14.7 Тест (задание)
14.8. Трансфертное ценообразование

14.9. Тест (задание)
14.10. Сделки в группе компаний: передача имущества, денежных средств, доходов и расходов, консалтинговые услуги, договор на управление, договор на предоставление персонала, лицензионный договор и роялти, дивиденды, внутригрупповые займы
14.11. Практикум-кейс « Построение схемы финансового взаимодействия в группе компаний»

14.12. Тест (задание)

_____________________________________________________________________________

Стоимость очного обучения:

Семинар 2 дня – 19 900 руб./чел. От 2-х человек – 17 900 руб./чел. НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре, обеды, кофе-брейки, методические разработки, именной сертификат участника.

Семинар 1 день 12 900 руб./чел. От 2-х человек – 10 900 руб./чел. НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре, обед, кофе-брейк, методические разработки, именной сертификат участника.

Скидка 10% при оплате до 12 марта 2019 года!


					Array
(
    [ID] => 10
    [TIMESTAMP_X] => 2017-01-17 14:18:42
    [IBLOCK_ID] => 1
    [NAME] => Файл программы семинара
    [ACTIVE] => Y
    [SORT] => 90
    [CODE] => PROGRAM_FILE
    [DEFAULT_VALUE] => 
    [PROPERTY_TYPE] => F
    [ROW_COUNT] => 1
    [COL_COUNT] => 30
    [LIST_TYPE] => L
    [MULTIPLE] => N
    [XML_ID] => 
    [FILE_TYPE] => 
    [MULTIPLE_CNT] => 5
    [TMP_ID] => 
    [LINK_IBLOCK_ID] => 0
    [WITH_DESCRIPTION] => N
    [SEARCHABLE] => N
    [FILTRABLE] => N
    [IS_REQUIRED] => N
    [VERSION] => 1
    [USER_TYPE] => 
    [USER_TYPE_SETTINGS] => 
    [HINT] => 
    [PROPERTY_VALUE_ID] => 
    [VALUE] => 
    [DESCRIPTION] => 
    [VALUE_ENUM] => 
    [VALUE_XML_ID] => 
    [VALUE_SORT] => 
    [~VALUE] => 
    [~DESCRIPTION] => 
    [~NAME] => Файл программы семинара
    [~DEFAULT_VALUE] => 
)
				
Запись на семинар
Корпоративное обучение